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按照综合预算的原则，国家铁路局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：外交支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出。2017年国家铁路局部门收支总预算59,397.38万元。

七、关于部门收入总表的说明

2017年国家铁路局收入预算59,397.38万元。其中，上年结转9,261.21万元，占收入预算的15.59%；一般公共预算拨款收入40,087.46万元，占收入预算的67.49%；事业收入9,948.71万元，占收入预算的16.75%；其他收入100.00万元，占收入预算的0.17%。

八、关于部门支出总表的说明

2017年国家铁路局支出预算59,397.38万元。其中，基本支出24,857.23万元，占41.85%；项目支出34,540.15万元，占58.15%。

九、其他有关情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2017年机关运行经费财政拨款预算3,315.7万元，比2016年预算减少80.73万元，下降2.38%。主要是编制人数调整减少。

（二）政府采购情况说明。

2017年政府采购预算总额14,581.65万元。其中，货物预算945.44万元、政府采购工程预算1,154.00万元、政府采购服务预算12,482.21万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2016年6月1日，国家铁路局共有车辆48辆。其中，部级领导干部用车1辆、一般公务用车29辆、一般执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆。

国家铁路局本级已进行公务用车改革，经中央车改办批准的保留车辆8辆列在其他用车。地区铁路监督管理局和事业单位尚未完成公务用车改革，现有车辆39辆；其中，一般公务用车29辆、一般执法执勤用车7辆、其他用车3辆。

截至2016年6月1日，国家铁路局单位价值50万元以上通用设备11台（套），没有单位价值100万元以上专用设备。2017年部门预算未安排车辆购置预算、单位价值50万元以上通用设备购置预算和单位价值100万元以上专用设备购置预算。

（四）预算绩效情况说明。

2016年实行绩效目标管理的项目137个，涉及一般公共预算拨款28,638.14万元；纳入绩效评价试点的项目5个，涉及一般公共预算拨款2,065.42万元。2017年实行绩效目标管理的项目143个，涉及一般公共预算拨款28,620.20万元；纳入绩效评价试点的项目8个，涉及一般公共预算拨款4,754.94万元。

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化，无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）外交支出（类）驻外机构：指国家铁路局派驻波兰华沙铁路合作组织的活动经费，主要是用于执行国家铁路局任务出差、代表国家铁路局对外开展工作及交通费等。

（七）外交支出（类）国际组织会费：指国家铁路局以我国政府名义参加铁路合作组织、国际铁路联盟等国际组织，按规定缴纳的会费。

（八）社会保障和就业（类）归口管理的行政单位离退休：指国家铁路局离退休人员的支出。

（九）社会保障和就业（类）未归口管理的行政单位离退休：指国家铁路局所属地区铁路监管局离退休人员的支出。

（十）交通运输支出（类）铁路运输：指国家铁路局用于履职的支出，包括行政运行，一般行政管理事务，铁路安全质量及其他铁路运输支出。

（十一）住房保障支出（类）：指国家铁路局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

1.住房公积金：指国家铁路局按人社部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2.提租补贴：经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

3.购房补贴：指国家铁路局按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

（十二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。